|
|
Faktúra |
0224/13
|
Potraviny
|
259,33 |
s DPH |
Šj 5/2013
|
|
21.01.2013 |
Megas trade s.r.o., |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0124/15
|
Potraviny
|
153,42 |
s DPH |
Šj 4/2015
|
|
28.01.2015 |
Megas trade, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
28.01.2015 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve: Presmerovanie pripisovania kreditných úrokov (Prijímový účet)
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve: Presmerovanie pripisovania kreditných úrokov (Sociálny fond)
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve: Presmerovanie pripisovania kreditných úrokov (Potravinový účet)
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve: Presmerovanie pripisovania kreditných úrokov (Depozit)
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Slovenská sporiteľna, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - dodávka kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, výpočtovej techniky a jej príslušenstva, Software a iný s tým súvisiaci tovar
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
PP COMP s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2015000160
|
Paušálna platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za I. polrok 2015.
|
276,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
MEDISON s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7288206710
|
Zemný plyn
|
290,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7288206670
|
Zemný plyn
|
2 333,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15001185
|
Hygienické potreby
|
73,97 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
40150009
|
Všeobecný materiál - Kancelársky papier A4 - 15 bal., Toner HP 35A - 1 ks
|
112,00 |
s DPH |
4/2015
|
|
26.01.2015 |
PP COMP s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Všeobecný materiál - Kancelársky papier A4 - 15 bal., Toner HP 35A - 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
PP COMP s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
PaedDr. Alena Rerková |
riaditeľka školy |
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
Šj 4/2015
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Megas trade, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
Marta Paľuchová |
Vedúca školskej jedálne |
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2270031387
|
Nedoplatok - Elektrina - dodávka a distribúcia
|
329,80 |
s DPH |
|
5100296278c
|
20.01.2015 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8015010701
|
Potraviny
|
151,69 |
s DPH |
Šj 3/2015
|
|
28.01.2015 |
HO&PE FAMILY, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
Šj 3/2015
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
HO&PE FAMILY, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
Marta Paľuchová |
Vedúca školskej jedálne |
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
71500361
|
Potraviny
|
63,37 |
s DPH |
Šj 2/2015
|
|
28.01.2015 |
Tatranská mliekareň a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
71500455
|
Potraviny
|
136,51 |
s DPH |
Šj 1/2015
|
|
28.01.2015 |
Tatranská mliekareň a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
Šj 1/2015
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Tatranská mliekareň a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
Marta Paľuchová |
Vedúca školskej jedálne |
07.01.2015 |