|
|
Faktúra |
0224/13
|
Potraviny
|
259,33 |
s DPH |
Šj 5/2013
|
|
21.01.2013 |
Megas trade s.r.o., |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1410002646
|
Potraviny
|
95,53 |
s DPH |
Šj72/2014
|
|
03.03.2014 |
LUNYS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2015000160
|
Paušálna platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za I. polrok 2015.
|
276,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
MEDISON s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
Potraviny
|
177,41 |
s DPH |
Šj 81/2014
|
|
03.03.2014 |
Pekáreň Hôrka s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7288206710
|
Zemný plyn
|
290,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/0674
|
Potraviny
|
121,57 |
s DPH |
Šj 79/2014
|
|
03.03.2014 |
Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7288206670
|
Zemný plyn
|
2 333,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/0706
|
Potraviny
|
18,67 |
s DPH |
Šj 80/2014
|
|
03.03.2014 |
Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
15001185
|
Hygienické potreby
|
73,97 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8014021802
|
Potraviny
|
61,39 |
s DPH |
Šj 77/2014
|
|
03.03.2014 |
HO&PE FAMILY, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40150009
|
Všeobecný materiál - Kancelársky papier A4 - 15 bal., Toner HP 35A - 1 ks
|
112,00 |
s DPH |
4/2015
|
|
26.01.2015 |
PP COMP s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1410002644
|
Potraviny
|
68,45 |
s DPH |
Šj 74/2014
|
|
03.03.2014 |
LUNYS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0124/15
|
Potraviny
|
153,42 |
s DPH |
Šj 4/2015
|
|
28.01.2015 |
Megas trade, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1410002645
|
Potraviny
|
53,03 |
s DPH |
Šj 73/2014
|
|
03.03.2014 |
LUNYS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8015010701
|
Potraviny
|
151,69 |
s DPH |
Šj 3/2015
|
|
28.01.2015 |
HO&PE FAMILY, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
28.01.2015 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - dodávka kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, výpočtovej techniky a jej príslušenstva, Software a iný s tým súvisiaci tovar
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
PP COMP s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8014021287
|
Potraviny
|
50,81 |
s DPH |
Šj 76/2014
|
|
03.03.2014 |
HO&PE FAMILY, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 1
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 21 4 1280
|
82,73 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Union poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
514106573
|
Vodné II.MŠ
|
46,09 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
605
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 0101.2014-31.12.2014
|
1 144,00 |
s DPH |
|
Rozhodnutie číslo 605
|
03.03.2014 |
Obec Hrabušice |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
03.03.2014 |