|
|
Faktúra |
7317687428
|
Zemný plyn
|
3 515,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7263120836
|
Zemný plyn
|
2 617,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2020140013
|
Interiérové vybavenie - Stolička Felix, 7 ks
|
298,37 |
s DPH |
55/2014
|
|
13.08.2014 |
EKOVOLT, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1079823388
|
Hlasové služby
|
19,67 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
514149418
|
Vodné
|
338,28 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
514149417
|
Vodné
|
37,87 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
142336
|
Všeobecný materiál - údržba
|
1 664,36 |
s DPH |
47/2014
|
|
13.08.2014 |
Tehelňa STOVA, spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9/FK/8/2014
|
Všeobecný materiál - údržba
|
95,14 |
s DPH |
54/2014
|
|
13.08.2014 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
6/FK/8/2014
|
Interiérové vybavenie - metrážny koberec
|
559,10 |
s DPH |
53/2014
|
|
11.08.2014 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
40140401
|
Všeobecný materiál - tonery
|
395,00 |
s DPH |
52/2014
|
|
11.08.2014 |
PP COMP s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál - Lamany Andezit obklad
|
110,46 |
s DPH |
40/2014
|
|
29.07.2014 |
baumax SR, spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2764794045
|
Hlasové služby, internet
|
188,02 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
083/2014
|
Všeobecný materiál - Kôš odpadkový 2 ks, Nádoba vnút. pozink. 2 ks
|
217,90 |
s DPH |
50/2014
|
|
08.08.2014 |
KLOCOK Poprad, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
Dovoz štrku, odvoz sutiny, dovoz kari siete
|
257,00 |
s DPH |
51/2014
|
|
11.08.2014 |
STEIN, Aksteiner Vít |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2270031387
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
3 262,00 |
s DPH |
|
5100296278c
|
04.08.2014 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
F1407266
|
Učebné pomôcky - Pracovné zošity na písanie pre prvý ročník
|
409,20 |
s DPH |
34/2014
|
|
20.08.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2270031387
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
1 533,00 |
s DPH |
|
5100296278c
|
04.08.2014 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
Stočné ZŠ, Šj, II.MŠ
|
353,85 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Obec Hrabušice |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2414
|
Nerez dvojdrez 2 ks, Nerez stôl s drezom 2 ks
|
1 700,00 |
s DPH |
45/2014
|
|
01.08.2014 |
Prokaf, spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Odstránenie havárijného stavu fasády a oprava vstupných schodov na budove ZŠ s MŠ Hrabušice.
|
1 100,00 |
s DPH |
49/2014
|
|
01.08.2014 |
Ľubomír Tkáč |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
01.08.2014 |