|
|
Faktúra |
7317687428
|
Zemný plyn
|
3 515,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
04.04.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve: Presmerovanie pripisovania kreditných úrokov (Prijímový účet)
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy
|
Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Dodávka a montáž videotelefónu a dverného elektrického zámku.
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
ROON.SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
PaedDr. Alena Rerková |
riaditeľka školy |
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Dodávka materiálu, montáž a oprava odpadu a vodovodu s finálnou úpravou.
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Peter Nadžady |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
PaedDr. Alena Rerková |
riaditeľka školy |
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7440191533
|
Nedoplatok - Zemný plyn
|
3 985.01 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7432190150
|
Nedoplatok - Zemný plyn
|
697,51 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2270031387
|
Nedoplatok - Elektrina - dodávka a distribúcia
|
329,80 |
s DPH |
|
5100296278c
|
20.01.2015 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
214601
|
Poistenie majetku: Súbor výpočtovej techniky - počítačová učebňa č. 22
|
122,62 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Union poisťovňa a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve: Presmerovanie pripisovania kreditných úrokov (Sociálny fond)
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
123/2014
|
Inštruktáž plávania žiakov, plavecký výcvik konaný v dňoch 25.11.-28.11.2014
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Elena Stanková, Inštruktor plávania, certif. tréner |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
PaedDr. Alena Rerková |
riaditeľka školy |
24.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve: Presmerovanie pripisovania kreditných úrokov (Potravinový účet)
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve: Presmerovanie pripisovania kreditných úrokov (Depozit)
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Slovenská sporiteľna, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - dodávka kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, výpočtovej techniky a jej príslušenstva, Software a iný s tým súvisiaci tovar
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
PP COMP s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2015000160
|
Paušálna platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za I. polrok 2015.
|
276,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
MEDISON s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7288206710
|
Zemný plyn
|
290,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7288206670
|
Zemný plyn
|
2 333,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15001185
|
Hygienické potreby
|
73,97 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Všeobecný materiál - Kancelársky papier A4 - 15 bal., Toner HP 35A - 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
PP COMP s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
PaedDr. Alena Rerková |
riaditeľka školy |
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Opravy myčky v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Vladislav Kniha ml. |
ZŠ s MŠ Hrabušice |
PaedDr. Alena Rerková |
riaditeľka školy |
05.01.2015 |
.png){kind=logo}